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| N° | Pregunta de auditoría | Evidencia sugerida | Conforme | No conforme | Observación | | :--- | :--- | :--- | :--- | :--- | :--- | | 4.1 | ¿La organización ha determinado las cuestiones externas e internas que son pertinentes para su propósito? | Acta de análisis DAFO (FODA) o PESTLE | ☐ | ☐ | ☐ | | 4.2 | ¿Se han identificado las partes interesadas (clientes, proveedores, reguladores) y sus requisitos? | Matriz de partes interesadas | ☐ | ☐ | ☐ | | 4.3 | ¿Está definido el alcance del SGC, justificando exclusiones? | Documento de Alcance autorizado | ☐ | ☐ | ☐ | Aquí se busca evidenciar el compromiso activo, no solo un firmante. lista de verificacion iso 9001 version 2015 xls
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La transición a la norma ISO 9001:2015 no fue solo un cambio de formato, sino una transformación filosófica hacia la gestión de riesgos, el pensamiento basado en el ciclo PHVA (Planificar-Hacer-Verificar-Actuar) y el contexto de la organización. Para los auditores internos, responsables de calidad y gerentes de proyecto, contar con una sigue siendo la herramienta más práctica y personalizable para evaluar el cumplimiento. | Acta de análisis DAFO (FODA) o PESTLE
| N° | Pregunta de auditoría | Evidencia sugerida | Conforme | No conforme | Observación | | :--- | :--- | :--- | :--- | :--- | :--- | | 5.1 | ¿La alta dirección demuestra liderazgo y compromiso con el SGC? | Minutas de reuniones, correos de dirección | ☐ | ☐ | ☐ | | 5.2 | ¿La política de calidad es comunicada, entendida y aplicada? | Encuestas de comprensión, carteles visibles | ☐ | ☐ | ☐ | | 5.3 | ¿Se han definido, comunicado y asignado las responsabilidades y autoridades? | Organigrama funcional, descripciones de puesto | ☐ | ☐ | ☐ | Aquí se integra el riesgo y las oportunidades.